Manter a excelência operacional no departamento de compras da Atmus exige que utilizemos uma ferramenta padrão e de qualidade para agilizar as transações entre a Atmus e nossos fornecedores. Por isso, a Atmus escolheu a Ariba como nosso software de compras indiretas e a Ariba Supplier Network como nossa solução de transações eletrônicas. Como fornecedor preferencial, você está convidado a aderir à nossa Ariba Supplier Network e iniciar transações eletrônicas com a Atmus em itens como ordens de compra e faturas.
A Ariba oferece vários níveis de adesão para atender às suas necessidades específicas ao realizar transações com a Atmus e outros clientes. Para você, nosso fornecedor, há inúmeros benefícios em usar este software, incluindo a possibilidade de reduzir seus custos ao fazer negócios com a Atmus, otimizar o processo, melhorar o ciclo de pagamentos por meio de documentação mais precisa e ajudar a evitar atrasos nos pagamentos decorrentes de problemas com informações ausentes. A Ariba Supplier Network ajudará a Atmus a identificar novos fornecedores em potencial para oportunidades nas quais ainda não temos um parceiro definido.
Selecione o ícone abaixo para acessar as perguntas frequentes detalhadas sobre o assunto específico ou solicite uma ligação do Suporte ao Cliente da SAP Ariba.
Para aumentar a eficiência das transações com fornecedores, a Atmus utiliza a Ariba para compras indiretas e a Ariba Supplier Network como nossa plataforma de transações eletrônicas. Convidamos nossos fornecedores a aderirem à Ariba Supplier Network para facilitar as transações eletrônicas, incluindo ordens de compra e faturas.
Como nosso valioso fornecedor, você desfrutará de várias vantagens ao utilizar este software. Ele pode ajudar a reduzir seus custos nas transações comerciais com a Atmus, otimizar seus processos, melhorar os ciclos de pagamento com documentação mais precisa e minimizar o risco de atrasos nos pagamentos decorrentes da falta de informações.
Documentos compatíveis:
Ordens de compra, tipos específicos de faturas, confirmações de pedidos, avisos de envio e muito mais.
Consulte a lista de documentos compatíveis abaixo
Documentos não aceitos:
Certas categorias de faturas e documentos que não atendem aos requisitos da Atmus.
Leia aqui para obter mais detalhes sobre os documentos não aceitos.
Por favor, verifique os tipos específicos de fatura na lista abaixo.
A Ariba oferece vários níveis de conta, incluindo contas Standard e Enterprise. Os fornecedores podem escolher a opção que melhor se adapta ao seu volume de transações e às suas necessidades de integração.
| Conta Padrão | Conta Corporativa | |
| Acesso | Por meio de notificações por e-mail | Painel online |
| Perfil da empresa | Sim | Sim |
| Ordem de compra, confirmação de pedido (total e parcial), aviso de remessa, ficha de registro de serviço, fatura (sem ordem de compra), nota de crédito | Sim | Sim |
| Electric catalogs | Não | Sim |
| Status da fatura | Notificações por e-mail | Caixa de saída com acesso fácil a partir de qualquer navegador |
| Arquivo jurídico | Notificações por e-mail e download online |
|
| Suporte da Ariba | Central de ajuda online |
|
| Integração | Não | Sim |
| Relatórios | Não | Sim |
| Várias relações com clientes | Sim | Sim |
| Vários usuários | Sim | Sim |
| Aplicativo móvel | Sim | Sim |
A Ariba Network oferece cinco (5) tipos diferentes de contas, descritos em mais detalhes a seguir.
Podem ser aplicadas taxas de transação da Ariba, dependendo do tipo de conta e do volume de transações. Os fornecedores podem consultar a estrutura detalhada de taxas na documentação da Ariba.
- As ordens de compra podem ser recebidas via Ariba, e-mail, fax ou EDI; recomenda-se o uso do e-mail.
- As configurações de notificação permitem que os fornecedores encaminhem alertas para até três endereços de e-mail.
- É permitido apenas um administrador por ID da Rede Ariba (ANID).
- Os administradores podem criar usuários e atribuir funções.
- Estão disponíveis contas de consolidação e de teste para várias organizações.
- Veja todas as ordens de compra na guia “Caixa de entrada”.
- Na guia “Caixa de entrada”, clique no link da coluna do número do pedido para visualizar os detalhes. O cabeçalho do pedido inclui a data do pedido e informações sobre a organização compradora e o fornecedor.
Clique no número da ordem de compra para ver os detalhes do pedido. O cabeçalho do pedido inclui a data do pedido e informações sobre a organização compradora e o fornecedor.
Você pode reenviar uma ordem de compra que não tenha sido enviada corretamente para o seu endereço de e-mail, cXML ou EDI clicando no botão “Reenviar”
- Os tipos de fatura compatíveis podem ser enviados eletronicamente através do Ariba.
- Os fornecedores podem copiar faturas existentes, modificá-las ou pesquisar faturas na caixa de saída.
- Os indicadores de status das faturas incluem: Obsoleta, Rejeitada, Em fila, Enviada e Confirmada.
Estão disponíveis relatórios e opções de arquivamento de faturas.
Para mais detalhes, acesse o link a seguir
As confirmações de pedidos podem ser criadas manualmente ou automaticamente.
Os fornecedores podem indicar datas estimadas de envio ou entrega.
- Os pedidos podem ser rejeitados ou atualizados dependendo das alterações nas linhas de item.
Para rejeitar um pedido: Na tela de visualização do pedido de compra, clique no botão “Criar confirmação do pedido” e selecione “Confirmar todo o pedido”, “Atualizar itens individuais” ou “Rejeitar todo o pedido”.
Os fornecedores podem confirmar ou alterar os dados nas notas de pedido. Os dados que podem ser modificados são: itens da linha, preço, pedidos em atraso ou rejeições.
Os avisos de envio podem ser criados assim que os itens forem despachados.
O Suporte ao Cliente da SAP Ariba está disponível para assistência técnica.
É possível acessar a documentação para compradores e os webinars da Atmus para obter orientações adicionais.